询价编号：CR1101-XJ-2025-052

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价。

一、询价内容

1. 物资需求表

2.技术质量要求：符合现行国家标准、行业标准等有关规定。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2025年1月18日17时00分。

2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(******)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价资料要求：授权委托书（代理人）、报价函、营业执照（三证合一）、开户许可证、法人身份证、近年度质量检测报告（如有）、生产许可证（如有）、质量管理体系认证（如有）、资质证书（如有）及我方需要的其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、安拆费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（1）国家标准和行业标准。

（2）设计图纸。

（3）业主及监理工程师提出的设备材料质量要求。

4.货物验收方式

（1）所有材料进场采用点数、量尺验收，验收严格按照国家标准及材料产品要求的技术质量进行验收；材料设备安装完成后项目相关部门组织验收，验收通过后予以办理对账结算。乙方所供材料必须符合国家建筑行业最新质量标准，乙方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。甲方收货后应先送检再使用，交由检测机构进行检验，检验不合格的，乙方可要求复检。复检不合格，乙方在3日内更换不符合质量要求的材料，并承担由此产生的检测费、运费、装卸费。复检合格的，由此产生的检测费、运费、装卸费由甲方承担。

（2）双方需对标的物的规格及尺寸等材料参数共同确认。如经甲方复核超出以上允许误差范围,在甲方同意使用的情况下按实际数量计量结算，如甲方不同意使用则乙方无条件退货。

5.货款结算支付方式

5.1结算。

每月 16 日为双方价款结算日期（即上月 16 日至当月 15 日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付。

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的 3  个月内支付每批次货款的 70  %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 70 %（与前面的数据同）；依次类推；

（3）全部供货结束后的 12 个月内，开始支付第一月供货金额的 25 %，下一个月支付第二批次的供货金额的 25 %，依次类推；

（4）扣除 5 %作为质量保证金，待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。

（******银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据，票据贴现费用由乙方承担。

（******银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

四.联系方式

******卫生院新建工程项目EPC总承包项目经理部

联 系 人：汪婧        

联系电话：******       

邮    箱：******

******卫生院项目施工现场

******管理中心      

联系电话：******      

2025年1月15日